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(原)天津市福建11选5行政审批管理办公室2018年度部门决算编制说明

日期: 2019-08-30    来源: 本站原创   编辑发布:暂无

(原)天津市福建11选5行政审批管理办公室

2018年度部门决算编制说明

 

第一部分    (原)天津市福建11选5行政审批管理办公室概况

 

一、主要职责

(原)天津市福建11选5行政审批管理办公室主要职责是贯彻执行有关行政审批工作的法律、法规、规章和方针、政策,负责行政审批制度改革工作;对市福建11选5各部门办理行政许可服务工作实施统一管理,并制定具体管理办法,承担本市行政许可事项目录年度版本修订工作;组织进驻部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的行政许可服务;对需要多个部门办理的行政许可事项审批工作进行组织协调,会同有关部门制定联合审批办理规程,并组织实施;会同有关部门对进驻部门工作人员进行教育管理和考核,会同市监察机关对进驻部门进行行政效能监督检查和绩效考核;指导区县福建11选5行政许可服务管理工作;会同有关部门负责行政许可服务信息网络系统的建设管理工作;承办市委、市福建11选5交办的其他事项。

 

二、【福建11选5】设置

根据上述职责,(原)天津市福建11选5行政审批管理办公室内设8个职能处室,下辖3个预算单位。

 

第二部分  (原)天津市福建11选5行政审批管理办公室2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

(原)天津市福建11选5行政审批管理办公室2018年度部门决算收入总计146736999.40元,与2017年决算相比增加27282249.41元,其中:财政拨款收入130490493.00元,占88.93%;其他收入52727.32元,占0.03%。

二、2018年度部门决算支出情况

(原)天津市福建11选5行政审批管理办公室2018年度部门决算支出总计146736999.40元,与2017年决算相比增加27282249.41元,其中:基本支出39273534.79元,占26.76%;项目支出94241533.96元,占64.22%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

(原)天津市福建11选5行政审批管理办公室2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计133501233.75元,与2017年决算相比增加34665773.09元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出”131236230.30元,比上年增加39039424.13元,其中:

“福建11选5办公厅(室)及相关【福建11选5】事务” 131143230.30元,包括:“行政运行”27262426.89元,主要用于:本部门基本支出;“机关服务”2225438.41元,主要用于:所属事业单位基本支出;“政务公开审批”98156646.70元,主要用于:便民专线运行及提升经费、信息化建设及运维经费、公共资源交易平台建设工作经费、公共资源电子评标室建设经费、市行政许可服务中心大楼楼顶防水改造经费及外聘保安、商务服务等人员劳务费等经费;“事业运行”3498718.30元,主要用于:所属事业单位基本支出。

“商务事务”93000.00元,全部为“招商引资”93000.00元,主要用于对外开放、招商引资宣传展区

2、“社会保障和就业支出”1430527.92元,比上年增加262536.16元,其中“行政事业单位离退休”1430527.92元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1224712.92元,主要用于在职人员养老保险缴费;“机关事业单位职业年金缴费支出”205815.00元,主要用于在职人员职业年金缴费。

3、“医疗卫生与计划生育支出”834475.53元,比上年增加104012.80元,其中“行政事业单位医疗”834475.53元,包括:“行政单位医疗”355444.50元,主要用于:缴纳公务员医疗保险;“事业单位医疗”256784.06元,主要用于:缴纳事业单位医疗保险;“公务员医疗补助”215000.00元,主要用于:公务员医疗补助经费;“其他行政事业单位医疗支出”7246.97元,主要用于:事业单位医疗补助经费。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

(原)天津市福建11选5行政审批管理办公室2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计39259699.79元,与2017年决算相比增加3858654.76元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”15355236.61元,其中:

“基本工资”2483035元;“津贴补贴”2854146.45元;“奖金”790985.24元;“绩效工资”1909743.50元;“机关事业单位基本养老保险缴费”1252836.99元;“职业年金缴费”216642.52元;“职工基本医疗保险缴费”626786.65元;“公务员医疗补助缴费”215000.00元;“其他社会保障缴费”57475.93元;“住房公积金”3586306.00元;“其他工资福利支出”1347909.00元,主要用于:发放应休未休年休假补贴等支出。

2、“商品和服务支出”23508031.91元,其中:

“办公费”779151.06元;“印刷费”231005.10元;“水费”580635.60元;“电费”4025470.70元;“邮电费”109378.30元;“取暖费”1239090.75元;“物业管理费”2948058.67元;“差旅费”253231.50元;“因公出国(境)费用”193055.00元;“维修(护)费”4608141.54元;“租赁费”1402611.00元;“培训费”17176.00元;“公务接待费”36567.50元;“劳务费”2866044.09元,主要用于:外聘商务服务及保安服务费“工会经费”116000.00“福利费”218982.12元;“公务用车运行维护费”102710.42元;“其他交通费”1274174.70元;“税金及附加费用”113057.75元,主要用于:缴纳残疾人保障金“其他商品和服务支出”2186994.11元,主要用于:行政许可服务中心大楼保险费、困难村帮扶等经费。

3、“对个人和家庭的补助”30780.00元,其中:

“退休费”29640.00元;“奖励金”1140.00,主要用于独生子女费的发放。

4、“资本性支出”365651.27元,其中:

“办公设备购置”351708.25元,主要用于:办公设备等固定资产的购置;“信息网络及软件购置更新”9140.00元,主要用于购置大组工网安全设备“其他资本性支出”4803.02元,主要用于驻村工作组资产。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,(原)天津市福建11选5行政审批管理办公室2018年度机关运行经费决算数23368219.48元,比2017年增加1683127.87元,增长7.76%。主要原因是:市审批办2018年进行“一制三化”改革,政务一网通开发前期筹备工作,并且【福建11选5】改革后,新增营商环境职责,导致各项机关运行成本有所增长。

六、2018年度部门决算福建11选5性基金预算财政拨款收入支出情况

(原)天津市福建11选5行政审批管理办公室2018年度无福建11选5性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度福建11选5采购情况

(原)天津市福建11选5行政审批管理办公室 2018年福建11选5采购支出总额128690619.57元,其中:福建11选5采购货物支出47537521.00元、福建11选5采购工程支出3285648.00元、福建11选5采购服务支出77867450.57元。

八、2018年度预算绩效情况

(原)天津市福建11选5行政审批管理办公室2018年度实行绩效目标管理的项目2个,涉及金额86500000.00元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,(原)天津市福建11选5行政审批管理办公室共有车辆4辆,全部为机要通信用车。单价50万元以上的通用设备27台(套),无单价100万元以上的专用设备。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(原)天津市福建11选5行政审批管理办公室2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

附件: (原)天津市福建11选5行政审批管理办公室2018年度部门决算公开表.xls (原)天津市福建11选5行政审批管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明.doc

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